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长沙市望城区审计局审计结果公告总第80期

    CHANGSHASHI WANGCHENGQU SHENJIJU 

    长沙市望城区审计局 

    SHENJI JIEGUO GONGGAO 

    审计结果公告 

    2018年第2 

    (总第80号) 

  长沙市望城区审计局综合科 

  长沙市望城区环卫局2017年度预算执行财政(财务)收支情况 

  审计结果 

    

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,201834月,长沙市望城区审计局对长沙市望城区环卫局(以下简称环卫局”)2017年度预算执行财政(财务)收支情况进行了审计。 

  一、基本情况 

  (一)机构编制情况 

  环卫局是区政府主管全区环境卫生设施建设,设施运营与维护;城区环境卫生监督、作业管理;维护城区环境卫生提供管理保障工作的组成部门,为区财政一级预算单位,部门预算由区环卫局本级组成。人员编制35 ,实有人数80(在职在编37人,临聘人员10人,离退休人数33人)。 

  (二)预算执行结果 

  区财政局年初下达区环卫2017年度本级部门预算收入9,271.05万元。账面反映2017年度各项收入实际9,772.46万元,其中财政补助收入9,592.57万元,其他收入179.89万元。各项收入总计较预算安排数多501.41万元区财政局安排区环卫2017年度本级财政拨款预算支出合计9,271.05万元,其中基本支出632.05万元,项目支出8,639.00万元。账面反映2017年度各项支出实际数9,743.16万元,其中基本支出862.63万元,项目支出8,880.53万元(其中人员经费787.06 万元,公用经费75.57 万元,项目经费8,880.53 万元)。实际支出数超财政拨款数472.11万元。年末累计结余29.30万元,其中当年结余29.30万元。 

  审计结果表明,环卫局预算执行基本能够遵守预算法及相关法律法规,但在预算编制、执行财务收支及档案管理等方面还存在一些问题。 

  二、审计发现的主要问题 

  1.生活补助、医疗费、上年结余等未纳入年初预算,金额266.25万元 

  2.公用经费预算未细化到具体经济科目,金额64万元。 

  3.发放出车补助无区政府明确规定,金额0.22万元。 

  4.会计档案、合同、票据等管理不健全。 

  5.未及时收回行政事业单位清扫服务费及垃圾代运费,共计21.08万元。 

  6.提前支付工程款,金额15万元。 

  7.道路硬化工程未留质保金,金额1.84万元。 

  8.个别工程项目未及时送区财评审核,金额29.96万元。 

  9.购置热水器未做固定资产核算,金额0.20万元。 

    

  三、审计处理情况和建议 

  对上述问题,望城区审计局已依法出具了审计报告。对区环卫局提出加强部门预算管理、完善部门预算编制、严格预算执行加强单位档案管理及财务收支管理等审计建议。 

  四、审计发现问题的整改情况 

  对审计发现的问题,区环卫局正在组织进行整改。 

    

    

    

                                  长沙市望城区审计局 

                                    20186月7